PRISMA — Platform Risiko Terintegrasi

Profil risiko berbasis Renstra yang hidup, bukan sekadar dokumen.

PRISMA memuat risiko organisasi dan register risiko klinis periode 2026. Skor, level, peta risiko, prioritas, serta status kepatuhan dihitung otomatis.

0%Kepatuhan unit layanan

Kepatuhan per Unit

Status penyusunan profil risiko tahun berjalan.

Unit	PIC	Risiko	Status	Kelengkapan	Tenggat

Risiko Prioritas Organisasi & Klinis

Risiko tertinggi yang memerlukan perhatian dan mitigasi.

Rencana Aksi Mendesak

Tenggat terdekat atau terlambat.

Daftar Unit Layanan Berdasarkan Klaster

Kelola klaster, unit, PIC, tenggat, dan status kepatuhan profil risiko.

No	Klaster	Unit Layanan	PIC / Pengganti	Tenggat	Risiko	Kelengkapan	Status	Aksi

Sasaran dan Indikator Renstra Dinas Kesehatan 2026–2030

Daftar sasaran yang memiliki kewenangan atau kontribusi Puskesmas. Gunakan tombol “Buat Risiko” untuk menurunkan indikator menjadi profil risiko baru.

Aplikasi telah memuat 192 sasaran/indikator Renstra dan 192 profil risiko—satu profil untuk setiap indikator. Nilai kemungkinan, dampak, prioritas, dan pengendalian perlu divalidasi dengan data lokal Puskesmas.

No.	Kode / ID	Program & Outcome	Indikator	Klaster / Unit	Target 2026–2030	Sumber Data / PJ	Aksi

Formulir Profil dan Peta Risiko

Format identifikasi, analisis, dan evaluasi mengikuti sheet “FORM IDEN-ANALISA-EVALUASI RISK”.

UNIT PEMILIK RISIKO-

PEMILIK RISIKO-

TAHUN-

SUMBER SASARAN-

FORMULIR PROFIL DAN PETA RISIKO

RENSTRA		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS RISIKO							EVALUASI		AKSI
No	Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penegasan
No	Sasaran Organisasi	No.	Kejadian	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Level	Penjelasan	Level	Penjelasan	Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penegasan

B. Peta Risiko

Area risiko yang diterima: besaran risiko 1–11 (Sangat Rendah dan Rendah).

Profil Risiko Klinis

Register risiko klinis dengan skoring, tingkat risiko, prioritas, penanganan, dan target penurunan risiko berdasarkan KMK HK.01.07/MENKES/1354/2024.

PROFIL RISIKO KLINIS UNIT PEMILIK RISIKO

Tujuan

:

Sasaran

:

Indikator Kinerja Utama

:

Target

:

Program

:

Kegiatan

:

Unit Kerja Pemilik Risiko

:

Nama Pemilik Risiko

:

Nama Tim Pengelola Risiko

:

Tgl Penilaian Risiko

:

Periode Risiko

:

Tgl Update Risiko

:

NO	UNIT KERJA PEMILIK RISIKO	PROSES / PELAYANAN KLINIS	RISIKO	KODE RISIKO	KATEGORI RISIKO KMK	SUBKATEGORI KLINIS	PENYEBAB	DAMPAK	PENGENDALIAN YANG BERJALAN	P	D	BOBOT	NILAI	TINGKAT RISIKO	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO	JADWAL PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET PENURUNAN TINGKAT RISIKO					STATUS	AKSI
NO	UNIT KERJA PEMILIK RISIKO	PROSES / PELAYANAN KLINIS	RISIKO	KODE RISIKO	KATEGORI RISIKO KMK	SUBKATEGORI KLINIS	PENYEBAB	DAMPAK	PENGENDALIAN YANG BERJALAN	P	D	BOBOT	NILAI	TINGKAT RISIKO	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO	JADWAL PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	P	D	BOBOT	NILAI	TINGKAT RISIKO	STATUS	AKSI

Peta Risiko Klinis 5 × 5

Sangat Rendah (1–4)Rendah (5–9)Sedang (10–14)Tinggi (15–19)Sangat Tinggi (20–25)

Pemilik Risiko

(................................)

Tim Pengelola Risiko

(................................)

Peta Risiko 5 × 5

Posisi risiko berdasarkan kombinasi level kemungkinan dan dampak.

Sangat RendahRendahSedangTinggiSangat Tinggi

Selera risiko pada prototipe ini ditetapkan sampai dengan level Rendah (besaran 1–11). Risiko Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi memerlukan rencana penanganan dan pemantauan.

Formulir Penanganan Risiko

Format penanganan memuat prioritas risiko, rencana penanganan, risiko awal, risiko residual harapan, dan besaran risiko.

Unit Organisasi: Periode Penerapan: 1 Januari s.d. 31 Desember

No.	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan						Risiko Awal			Risiko Residual Harapan			Besaran Risiko		Aksi
No.	Prioritas Risiko	Opsi Penanganan Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko	Output	Target	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	LK	LD	LR	LK	LD	LR	Eksisting	Harapan	Aksi

Laporan Pemantauan Triwulanan Pengendalian Risiko

Format pemantauan memuat pelaksanaan penanganan, risiko sebelumnya, residual, aktual, tren, besaran, dan level risiko.

Unit Organisasi: Periode: Tahun

Prioritas Risiko	Penanganan Risiko						Level Risiko Sebelumnya			Level Risiko Residual			Level Risiko Aktual			Status Risiko			Aksi
Prioritas Risiko	Aksi / Pengendalian	Output	Target	Realisasi	Waktu Implementasi	Penanggung Jawab	LK	LD	LR	LK	LD	LR	LK	LD	LR	Tren	Besaran Risiko	Level Risiko	Aksi

Kriteria dan Referensi Penilaian

Ringkasan proses, kriteria kemungkinan, dampak, matriks, level, dan selera risiko.

1. Komunikasi & Konsultasi

Melibatkan pemangku kepentingan, memastikan peran dipahami, dan menyampaikan hasil manajemen risiko dengan bahasa yang sesuai.

2. Penetapan Konteks

Menetapkan sasaran, ruang lingkup, kategori risiko, kriteria kemungkinan, dampak, level, dan selera risiko.

3. Penilaian Risiko

Mengidentifikasi kejadian, penyebab, dampak, pengendalian; menganalisis K dan D; mengevaluasi prioritas dan risiko utama.

4. Penanganan Risiko

Memilih opsi: mengurangi kemungkinan, menurunkan dampak, mengalihkan, menghindari, atau menerima risiko.

5. Pemantauan & Reviu

Pemantauan berkelanjutan dan berkala, evaluasi progres rencana aksi, tren level risiko, serta efektivitas pengendalian.

6. Dokumentasi

Profil dan peta risiko, rencana penanganan, laporan pemantauan, laporan insidentil, dan loss event database.

Level	Sebutan	Persentase kejadian dalam 1 periode	Frekuensi kejadian dalam 1 tahun
1	Hampir Tidak Terjadi	x ≤ 5%	Sangat jarang: < 2 kali
2	Jarang Terjadi	5% < x ≤ 10%	Jarang: 2–5 kali
3	Kadang-kadang Terjadi	10% < x ≤ 20%	Cukup sering: 6–9 kali
4	Sering Terjadi	20% < x ≤ 50%	Sering: 10–12 kali
5	Hampir Pasti Terjadi	x > 50%	Sangat sering: > 12 kali

Area dampak berurutan dari bobot tertinggi: beban keuangan daerah, penurunan reputasi, sanksi pidana/perdata/administratif, kecelakaan kerja, gangguan layanan organisasi, dan penurunan kinerja.

Level	Sebutan	Gangguan layanan	Penurunan kinerja	Kecelakaan kerja
1	Tidak signifikan	< 5% jam operasional layanan harian	x ≥ 95%	Ancaman psikis
2	Minor	5% ≤ x < 15%	90% ≤ x < 95%	Cedera fisik dan mental ringan
3	Moderat	15% ≤ x < 35%	80% ≤ x < 90%	Cedera fisik dan mental sedang
4	Signifikan	35% ≤ x < 50%	75% ≤ x < 80%	Cedera fisik dan mental berat
5	Sangat signifikan	x ≥ 50%	x < 75%	Kematian

Level Risiko	Besaran	Warna	Keputusan
Sangat Tinggi (5)	20–25	Merah	Penanganan segera dan eskalasi
Tinggi (4)	16–19	Oranye	Rencana penanganan prioritas
Sedang (3)	12–15	Kuning	Penanganan dan pemantauan
Rendah (2)	6–11	Hijau	Dapat diterima dengan pengendalian
Sangat Rendah (1)	1–5	Biru	Diterima dan dipantau

Pengguna dan Hak Akses

Kelola akun yang dapat membuka aplikasi PRISMA. Akun tersimpan di database bersama, sehingga bisa dipakai untuk login dari komputer atau perangkat mana pun yang dapat mengakses alamat aplikasi ini.

Info: akun ini tersimpan di database server, bukan di browser. Setiap pengguna dapat login dari perangkat masing-masing menggunakan username dan password yang sama.

Nama	Username	Peran	Status	Login Terakhir	Aksi

Matriks Hak Akses

Peran	Melihat/Cetak/Ekspor	Tambah dan Edit Data	Hapus Data	Pengaturan dan Pengguna
Administrator	Ya	Ya	Ya	Ya
Operator	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Viewer	Ya	Tidak	Tidak	Tidak

Pengaturan Organisasi dan Data

Identitas UPR, target kepatuhan, tenggat internal, serta cadangan data.

Identitas Puskesmas / UPR

Cadangan Database

Data tersimpan di database MySQL server (bisa diakses dari perangkat mana pun). Untuk membuat cadangan yang lengkap dan bisa dipulihkan secara utuh, gunakan fitur Export bawaan phpMyAdmin — bukan lewat aplikasi ini.

Cara backup database (khusus admin):

Buka https://localhost/phpmyadmin
Klik database prisma_db di panel kiri
Klik tab Export di bagian atas
Pilih format SQL, lalu klik tombol Go / Kirim
File .sql akan terunduh — simpan di tempat aman, lakukan rutin

Untuk memulihkan: buka tab Import di phpMyAdmin, pilih file .sql hasil backup tadi.

Data Awal Renstra Dinkes

Fitur pemulihan otomatis ke 192 profil risiko awal dinonaktifkan di mode database bersama, agar tidak menimpa data yang sudah diinput pengguna lain. Hubungi administrator database bila perlu mengulang dari data awal.

Dashboard